วิธีตั้งค่าภาษี Shopify สำหรับ Dropshipping

แม้ว่าคุณจะดรอปชิปปิ้ง แต่ก็ยังมีภาษีที่คุณต้องปฏิบัติตาม คุณรู้หรือไม่ว่าพวกเขาคืออะไร? หากคุณยังไม่รู้ บทความนี้จะแบ่งประเภท ภาษีที่คุณต้องจ่ายเมื่อคุณ ดรอปชิป จำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายสำหรับแต่ละรายการ และวิธีที่คุณสามารถจ่ายได้ ฉันรู้ ฉันรู้ คุณเกลียดภาษี เราทุกคนต่างทำอย่างนั้น ดังนั้นจะเป็นเรื่องน่าประหลาดใจหากคุณไม่ทำ

โชคดีที่ไม่ยากที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันทางภาษีของคุณในฐานะผู้ประกอบการดรอปชิป ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าภาระหน้าที่ด้านภาษีของคุณคืออะไรเมื่อคุณทำ dropship กับ Aliexpress และวิธีที่คุณสามารถ ตั้งค่า Shopify Taxes สำหรับ Dropshipping เพื่อที่ภาษีจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติสำหรับคุณเมื่อคุณทำการขาย

ก่อนที่เราจะเจาะลึกลงไปในรายละเอียด โปรดอย่าลืมว่าบทความนี้เป็นคำแนะนำล้วนๆ จากอินเทอร์เน็ต ไม่ใช่จากนักบัญชีหรือนักกฎหมายที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี นั่นหมายความว่าคุณควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญเสมอ ไม่ใช่แค่อาศัยคำแนะนำ ที่ผมจะนำเสนอในบทความนี้ ทีนี้ มาดูคำถามแรกกัน

คุณต้องจ่ายภาษีอะไรบ้างเมื่อพูดถึงดรอปชิปปิ้ง?

เมื่อพูดถึง dropshipping มีภาษีสองประเภทที่คุณต้องชำระ:

• ภาษีเงินได้
• ภาษีการขาย

ภาษีทั้งสองนี้เป็นข้อบังคับเมื่อคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ แยกย่อยอย่างง่ายก่อน: ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้คืออะไร?

ภาษีเงินได้คือเงินที่คุณต้องจ่ายตามกำไรที่คุณจัดเก็บในหนึ่งปี เมื่อคุณเปิดร้าน คุณจะมีรายได้และกำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ (ก่อนหักภาษี) = รายได้ - ต้นทุนการตลาด - ต้นทุนสินค้าคงคลัง - ต้นทุนค่าโสหุ้ย

ภาษีเงินได้ของคุณคำนวณจากกำไรสุทธิของคุณเมื่อทำการดรอปชิปก่อนหักภาษี สิ่งนี้คล้ายกับเมื่อคุณมีงานทำ คุณจะต้องจ่ายภาษีเงินได้ตามเงินเดือนของคุณ กำไรสุทธิของร้านค้าของคุณก่อนหักภาษีนั้นโดยพื้นฐานแล้วคือ “เงินเดือน” ที่คุณต้องจ่ายภาษี

และนั่นหมายความว่าหากร้านค้าของคุณไม่มีกำไรสุทธิใดๆ คุณจะไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้ใดๆ กำไรสุทธิเป็นศูนย์ไม่ได้หมายความว่าร้านค้าของคุณมีรายได้เป็นศูนย์ เมื่อมองย้อนกลับไปที่สมการข้างต้น คุณสามารถสร้างรายได้ แต่กำไรสุทธิของคุณยังคงเป็นศูนย์ เนื่องจากต้นทุนของคุณมีมากกว่ารายได้ของคุณ

เพื่อประโยชน์ของบทความนี้ สมมติว่าร้านค้าดรอปชิปของคุณสร้างกำไรสุทธิ แล้วคุณจ่ายภาษีเงินได้ที่ไหน? คำตอบคือประเทศที่คุณอาศัยอยู่ และคุณจ่ายภาษีเงินได้ให้กับรัฐบาลท้องถิ่นของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณจะต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลสหรัฐฯ ไม่สำคัญว่าคุณขายสินค้าของคุณที่ไหน หรือลูกค้าของคุณอยู่ที่ไหน นั่นหมายความว่า หากคุณขายผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังยุโรป คุณยังคงจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลสหรัฐฯ

ภาษีเงินได้ไม่ใช่เรื่องน่าปวดหัวที่จะจัดการตราบเท่าที่คุณรู้วิธีการทำงาน ส่วนที่ยากกว่าคือ ภาษีการขาย

ภาษีการขายคืออะไร?

อย่างแรกเลย ในขณะที่ภาษีเงินได้ถูกกำหนดจากกำไรสุทธิของคุณเมื่อทำการดรอปชิป ภาษีการขายจะถูกเรียกเก็บจากสินค้า/บริการที่คุณขาย ภาษีเงินได้ถูกกำหนดโดยรัฐบาลกลาง ดังนั้นจึงใช้ทั่วประเทศ ในทางกลับกัน ภาษีการขายจะแตกต่างกันไปตามรัฐที่คุณอาศัยอยู่

แต่ละรัฐในอเมริกามีอัตราภาษีขายของตนเอง ซึ่งกำหนดโดยรัฐบาลของรัฐนั้น ตัวอย่างเช่น อัตราภาษีขายในรัฐลุยเซียนาคือ 9.98% (ของราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ) ในขณะที่อลาสก้าเพียง 1.69% มีบางรัฐที่อัตราภาษีขายเป็นศูนย์ เช่น เดลาแวร์ โอเรกอน นิวแฮมป์เชียร์ และมอนแทนา รัฐเหล่านี้มักถูกมองว่าเป็น "ที่หลบภาษี" เนื่องจากคุณไม่ต้องจ่ายภาษีที่นั่น

เอาล่ะ นี่คือจุดที่ภาษีการขายเริ่มยุ่งยาก ในอดีต คุณต้องจ่ายภาษีการขายเฉพาะเมื่อคุณมีสถานะทางกายภาพในรัฐที่คุณขายผลิตภัณฑ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีธุรกิจดรอปชิปที่จัดตั้งขึ้นในนิวยอร์ค แสดงว่าคุณมีสถานะทางกายภาพในนิวยอร์ค นั่นหมายความว่า หากลูกค้าซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าของคุณ คุณจะต้องรวบรวมและชำระภาษีการขายสำหรับธุรกรรมนั้น สมมติว่าเสื้อผ้าชิ้นนั้นมีราคาขายปลีก 20 ดอลลาร์ และอัตราภาษีการขายในนิวยอร์คคือ 5% ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องเก็บเงินรวม ($20 + $20*%5) = 21 ดอลลาร์สำหรับคำสั่งซื้อนั้น

ในทางกลับกัน หากลูกค้ามาจากรัฐนิวเจอร์ซีย์และซื้อเสื้อผ้าชิ้นนั้นทางออนไลน์ คุณไม่จำเป็นต้องเก็บและชำระภาษีการขายสำหรับคำสั่งซื้อนั้น เนื่องจากคุณไม่มีสถานะทางกายภาพในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ดังนั้น คุณจะต้องเก็บเงิน 20 ดอลลาร์สำหรับคำสั่งซื้อนี้เนื่องจากไม่มีภาษีการขาย

อย่างไรก็ตาม กฎหมายเก่านี้ถูกลอกออก แต่น่าเสียดาย และแทนที่ด้วยกฎใหม่ที่เรียกว่า South Dakota vs. Wayfair ที่ผ่านเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน กฎหมายใหม่นี้ระบุว่าผู้ค้ารายใหญ่ต้องเก็บและจ่ายภาษีการขาย ไม่ว่าพวกเขาจะมีสถานะทางกายภาพในรัฐหรือไม่ หรือไม่.

สิ่งนี้นำไปสู่คำถาม: หมายความว่าคุณต้องเก็บภาษีการขายสำหรับทุกคำสั่งซื้อ ไม่ว่าคุณจะมีสถานะทางกายภาพในรัฐที่ทำการสั่งซื้อหรือไม่ โชคดีที่คำตอบคือไม่

คุณต้องรวบรวมและชำระภาษีการขายภายใต้กฎหมายใหม่ หากคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

1. รัฐต้องผ่านกฎหมายใหม่มาแทนที่กฎหมายเก่า (รัฐส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านกฎหมายใหม่)
2. คุณต้องตกอยู่ในกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ พื้นฐานปัจจุบันสำหรับการเป็นผู้ขายรายใหญ่ในรัฐหนึ่งกำลังสร้างยอดขาย 100,000 เหรียญขึ้นไปหรือทำธุรกรรมมากกว่า 200 รายการในหนึ่งปี

ซึ่งหมายความว่าแม้สำหรับร้านค้าขนาดใหญ่ที่จัดตั้งขึ้น พวกเขาเพียงต้องเก็บและจ่ายภาษีการขายที่มียอดขายต่อปีมากกว่า 100,000 ดอลลาร์ ดังนั้น หากคุณเป็นธุรกิจใหม่ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับภาษีการขายนี้ จนกว่าคุณจะเติบโตมากพอและเริ่มสร้างรายได้มหาศาล

สำหรับตอนนี้ คุณจะต้องชำระภาษีเงินได้และภาษีการขายสำหรับคำสั่งซื้อที่ทำในรัฐที่คุณมีสถานะทางกายภาพเท่านั้น (ส่วนใหญ่เป็นรัฐที่คุณอาศัยอยู่) คุณไม่ต้องกังวลกับการตั้งค่าภาษีในการกำหนดราคาของคุณเช่นกัน เนื่องจาก Shopify ได้ทำให้เป็นเรื่องง่าย

วิธีตั้งค่าภาษีการขายดรอปชิปใน Shopify

หากคุณกำลังใช้งาน Shopify Store คุณสามารถตั้งค่าต่างๆ เพื่อให้ Shopify รวบรวมภาษีการขายสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่คุณทำโดยอัตโนมัติ คุณสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่านี้

ขั้นตอนที่ 1 : ในแดชบอร์ด Shopify ให้ไปที่ Settings จากนั้นไปที่ Taxes

ขั้นตอนที่ 2 : คลิกช่อง Edit ในส่วน United States

ขั้นตอนที่ 3 : เพิ่มสถานะที่คุณมีสถานะทางกายภาพ ฉันได้เพิ่มนิวยอร์ค ดังนั้นนิวยอร์กจึงปรากฏอยู่ใต้กล่อง จากนั้นคลิก Save

หากคุณมีสถานะทางกายภาพในรัฐต่างๆ Shopify จะรวบรวมภาษีการขายในจำนวนที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติสำหรับคำสั่งซื้อตามแต่ละรัฐ คำสั่งซื้อที่มาจากรัฐที่คุณไม่มีสถานะทางกายภาพจะไม่ต้องเสียภาษีการขาย

คำพูดสุดท้าย

ดังนั้นนี่คือประเด็นสำคัญจากบทความนี้สำหรับคุณ

1. คุณต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิที่ร้านค้าของคุณสร้างขึ้น ซึ่งจ่ายให้กับรัฐบาลของคุณที่คุณอาศัยอยู่ และคุณจะต้องจ่ายภาษีนี้ทุกปี
2. ผู้ค้าออนไลน์จะต้องรวบรวมและชำระภาษีการขายในรัฐใด ๆ ที่พวกเขามีอยู่จริง

ฉันหวังว่าบทความนี้จะบรรเทาความปวดหัวที่เกิดจากภาษีของคุณ และช่วยให้คุณ ตั้งค่า Shopify Taxes สำหรับ Dropshipping ได้ง่ายขึ้น

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่าง :-)

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง:

• คู่มือ Shopify DropShipping: จะเริ่มต้นธุรกิจ Dropshipping ได้อย่างไร
• Shopify Dropshipping รีวิว
• Dropshipping ทำงานอย่างไรบน Shopify?
• วิธีทำให้การดรอปชิปเป็นอัตโนมัติใน Shopify