أفضل برنامج ضريبي 2022: برنامج ضريبي مجاني للإيداع الضريبي البسيط

يمكنك تتبع المبلغ المستحق عليك في كل دولة أو ولاية ، وأتمتة الإقرارات الضريبية بناءً على الطلبات في حسابات البائعين في أمازون ، وإنشاء فواتير لتسهيل الاحتفاظ بالسجلات. يمكن لبرنامج الضرائب هذا تحويل أحد أكثر الأجزاء المحبطة والمملة في إدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت إلى شيء بالكاد يجب عليك التفكير فيه.

ابق معنا ، وستكون لك قريبًا. نحن نناقش أفضل 5 برامج ضريبية لبائعي أمازون.

ما هي الضرائب التي يتعين على بائعي أمازون دفعها؟

يخضع جميع بائعي أمازون الذين يكسبون المال لضريبة الدخل وضريبة المبيعات. عند تقديم الضرائب ، هناك العديد من الأشكال التي يجب على البائعين مراعاتها. نموذج 1099-K (ضريبة المبيعات ورسوم الشحن) ؛ الجدول C أو النموذج 1040

ما هو form1099K؟

يتم استخدام نموذج إرجاع معلومات IRS 1099-K ومعاملات شبكة الطرف الثالث للإبلاغ عن معاملات الدفع للامتثال الضريبي. يجب أن تتلقى النموذج 1099K في موعد لا يتجاوز 31 يناير من معاملات بطاقات الدفع أو تسوية معاملات الطرف الثالث التي تتجاوز 20000 دولار وأكثر من 200 معاملة.

تصدر أمازون نموذج 1099 ألف بشأن الضرائب لبائعي أمازون. يتم تقديم إقرارات ضرائب Amazon FBA إلى مصلحة الضرائب شهريًا أو سنويًا وتشمل ضريبة مبيعات Amazon وتكاليف الشحن. هذا يعني أنه يجب على أمازون إكمال 1099 ألف وإرساله مرة أخرى إلى مصلحة الضرائب.

من الذي يحصل على 1099-K من أمازون؟

تصدر أمازون 1099-Ks للبائعين الذين يكسبون أكثر من 20000 دولار من إجمالي المبيعات غير المعدلة ويجرون أكثر من 200 معاملة ، وفقًا للوائح مصلحة الضرائب الأمريكية.

سوف تطلب أمازون تفاصيل ضريبية من البائعين الذين لا يستوفون هذه المعايير ولكنهم يقومون بأكثر من 50 معاملة في السنة. هذه ليست لائحة مصلحة الضرائب.

يمكن توفير هذه المعلومات من قبل البائعين في حساب البائع الخاص بهم تحت عنوان "المعلومات الضريبية".

ترسل أمازون 1099 ألف إلى البائعين الذين يكسبون أكثر من 20 ألف دولار من إجمالي المبيعات غير المعدلة

أين يمكن للبائع أن يجد نموذج 1099K الخاص به؟

كما ترى ، يجب أن تكون المعلومات الضريبية لشركة Amazon متاحة بالفعل للبائعين. على الرغم من أنك قد لا تعرف ذلك ، فقد أرسل لك Amazon على الأرجح 1099-K. للعثور عليه ، قم بتسجيل الدخول إلى حساب بائع Amazon الخاص بك وانتقل إلى التقارير> ومكتبة مستندات الضرائب>. سيتم العثور على 1099-K من العام السابق هناك.

هل من الضروري الحصول على ترخيص تجاري لبائعي أمازون؟

إذا كنت تبيع على أمازون ، فلا داعي للحصول على رخصة تجارية. قد تكون مطلوبة في بعض الدول. يمكن أن يعتمد على حجم عملك ، سواء كان لديك موظف أم لا. الترخيص ليس ضروريًا إذا كنت صاحب شركة صغيرة أو تعمل لحسابك الخاص. تنص مصلحة الضرائب الأمريكية على أنه يمكن أن تخضع للضرائب المحلية والولائية ، بالإضافة إلى متطلبات أخرى مثل التراخيص التجارية. يجب عليك دائمًا التحقق من اللوائح في كل ولاية تعمل فيها للتأكد من سلامتك.

إذا كان لديك بالفعل رخصة تجارية ، فلماذا تقدم لجدول C؟

ستحتاج إلى تقديم جدول C من نموذج الولايات المتحدة 1040 إذا كنت تمتلك شركة في ولايتك. إقرار ضريبة الدخل الفردي. يستخدم دافعو الضرائب هذا النموذج لتقديم إقراراتهم الضريبية السنوية. يمكنك العثور على جميع المعلومات حول الإقرار الضريبي من Amazon على موقع ويب مصلحة الضرائب.

تسمح شركة ذات مسؤولية محدودة للبائعين بالاستفادة من العديد من الخصومات الضريبية.

ما هي ضريبة مبيعات Amazon وهل يحتاج بائع FBA إلى تحصيل ضريبة المبيعات؟

يتم فرض ضريبة مبيعات بائع أمازون على العناصر غير الضرورية. تحدد كل ولاية القائمة الدقيقة. في الولايات التي تبيع فيها وفقًا لمعيارين ، يجب على البائعين تحصيل ضرائب مبيعات Amazon FBA.

5 برامج ضرائب أمازون يجب على كل بائع أمازون استخدامها

1. أفالارا

Avalara ، برنامج الامتثال الضريبي الذي يتيح لك إدخال الأرقام والأرقام بسرعة ثم تقديم ضرائبك على الفور ، هو أفضل برنامج ضريبي. يمكنك أيضًا استخدام الخيار اليدوي لضمان حصولك على كل شيء بشكل صحيح. املأ النموذج ثم أرسله إليهم للمراجعة النهائية قبل إرساله. إذا لم تكن متأكدًا من قوانين أو لوائح الضرائب في بلدان مختلفة ، فهذا خيار رائع.

يتيح لك Avalara تقديم ضرائب على ضريبة السلع والخدمات (GST) ، وضريبة الاتصالات ، وضريبة القيمة المضافة ، وضريبة الإنتاج ، والعديد من الفئات الأخرى. إنه متوافق مع جميع أسواق Amazon ، ويمكنك استخدامه على منصات أخرى مثل Walmart و eBay و Etsy.

التسعير معقول أيضا. بالنسبة للشركات الصغيرة ، تبدأ الخطط من 50 دولارًا في السنة. ومع ذلك ، هناك خصومات ضخمة في كل مكان. تقدم Avalara AvaTax أو AvaTax مع المرتجعات ، بالإضافة إلى Avalara CertCapture ، 15 شهرًا من الخدمة بتكلفة 12 شهرًا فقط. سيؤدي استخدام AvaTax Cross Border أو Avalara Consumer Use إلى خفض الرسوم السنوية بنسبة 15٪.

2. TaxJar

إذا كنت تقضي حتى 5 دقائق في البحث عن برنامج ضريبي لبائعي أمازون ، فستكون TaxJar نتيجة بحث متكررة. إنه أحد أفضل البرامج الضريبية المتاحة في الوقت الحالي. يجعل من السهل تقديم ضرائب Amazon الخاصة بك. يمكنك مزامنة حساب Amazon الخاص بك مع البرنامج ، وأنت في منتصف الطريق.

يتولى TaxJar زمام الأمور بمجرد إدخال جميع المعلومات. هل تحتاج إلى ملف ضرائب في دول أخرى؟ سيقومون بتقديم ضرائبك نيابة عنك وفقًا للمواعيد النهائية لكل ولاية بحيث تكون في الوقت المحدد. هل أنت غير متأكد من رمز ضريبة المنتج الذي يجب استخدامه؟ تقترح ميزة تصنيف المنتجات الذكية أكواد تلقائيًا حتى لا تحتاج إلى البحث عنها. يسمح لك TaxJar بتصدير بيانات مبيعاتك بتنسيق CSV بحيث لا يزال بإمكانك تقديم ضرائبك.

يجب أن يمنحك هذا بعض الراحة عند معرفة أن TaxJar تستخدمه شركات كبيرة مثل Coca-Cola و CBS و Microsoft و Eventbrite و Microsoft. لا يعني ذلك بالضرورة أنك ستدفع الكثير ، فقط لأن الأسماء الكبيرة تستخدمه. تكلف خطة Starter 19 دولارًا شهريًا (بناءً على الطلبات الشهرية) والخطة الاحترافية 99 دولارًا شهريًا (بناءً على المشتريات الشهرية) وهذا هو السبب في أنها مدرجة في قائمة أفضل البرامج الضريبية. تقدم كلتا الخطتين نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا ، ولكل منهما فترة إعداد.

3. SimplyVAT

قد يكون من الصعب على البائعين المقيمين في أوروبا (أولئك الموجودين في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة) حساب ضريبة القيمة المضافة على أساس منتجات ودول معينة. يساعدك تطبيق SimplyVAT في حساب مقدار ضريبة القيمة المضافة المستحقة على شركتك على كل من الفواتير الفردية وكذلك بشكل عام. والأكثر من ذلك ، أنها توفر فحصًا مجانيًا للامتثال لضريبة القيمة المضافة يقوم بمراجعة منتجاتك مع البلدان التي تجمع ضريبة القيمة المضافة لتحديد ما إذا كان عليك دفعها. هذا هو السبب في أنها مدرجة في قائمة أفضل البرامج الضريبية

SimplyVAT متاح أيضًا لأولئك الذين يقيمون في كندا أو نيوزيلندا. يمكن لـ SimplyVAT مساعدتك إذا كنت تبيع في البلدان التي تفرض ضريبة القيمة المضافة. بغض النظر عن مكان تواجدك ، ستقدم SimplyVAT ضرائبك شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا وفقًا للمتطلبات.

تختلف أسعار الخطط اعتمادًا على حجم عملك ومخزون المنتج وعوامل أخرى. اتصل بهم أو أرسل بريدًا إلكترونيًا للحصول على عرض أسعار. يكلف 470 دولارًا فقط لجعلهم يتعاملون مع تسجيل ضريبة القيمة المضافة مرة واحدة.

4. فرض الضرائب من قبل سوفوس

نحن نحب التاكسي من قبل سوفوس لمرونتها. يمكن أن يتكاملوا مع بائعي أمازون ، لكنهم يوفرون أيضًا خيارات استخدام أكثر عمومية تعمل على أتمتة وتقديم أي نوع من الضرائب تقريبًا. قد تكون مؤهلاً أيضًا لتلقي دعم مجاني للإيداع إذا تأثر عملك.

سوف تجد الميزات الرئيسية التالية: برامج ضرائب المبيعات والاستخدام ، والتي يمكن استخدامها في أي طريقة للتسجيل ؛ برنامج امتثال الفواتير الإلكترونية المتوافق في أكثر من 60 دولة ؛ برنامج الإبلاغ عن ضريبة القيمة المضافة وبرنامج إعداد التقارير المالية لضمان التزامك الدائم باللوائح ؛ وبرنامج الإبلاغ عن المعلومات الضريبية.

يسمح لك Taxify ، أفضل برنامج ضريبي ، بإحصاء Philips و Groupon و CVS Health بين زملائك المستخدمين. تحصل على نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا وتبدأ الأسعار من 47 دولارًا شهريًا لخطة المبتدئين ، أو 97 دولارًا شهريًا في الخطة القياسية ، أو 247 دولارًا شهريًا في خطة بريميوم.

5. محاسبة A2X

أخيرًا وليس آخرًا ، A2X Accounting ، وهو برنامج الضرائب الأفضل مبيعًا في أمازون. على الرغم من أننا لسنا سعداء بحقيقة أنه سيتعين عليك تقديم ضرائب يدويًا ، إلا أن وفرة الميزات تعوض عنها.

لنبدأ بخيارات ضريبة التجارة الإلكترونية. هناك حلول ضريبية يمكن تخصيصها لـ Shopify أو Amazon لضمان تسجيل كل شيء بشكل صحيح. A2X Expert مخصص لأولئك الذين لديهم خبرة أكبر وعلى دراية بالفروق الضريبية. عندما يتعلق الأمر بإيداع الضرائب ، يمكن دمج A2X مع Quickbooks أو Xero لأتمتة العملية.

هناك العديد من الخصومات المستمرة والأسعار المعقولة للغاية. يمكنك الحصول على خصم 50٪ على Xero أو A2X على Shopify ، ولكن لفترة قصيرة فقط. الخطط هي 19 دولارًا في الشهر (ميني) و 39 دولارًا شهريًا (أساسي) و 69 دولارًا شهريًا (69 دولارًا شهريًا للمحترفين) و 99 دولارًا شهريًا (متقدم). يمكنك أيضًا اختبار الخطة / الخيار الذي يناسبك بشكل أفضل للحصول على نسخة تجريبية مجانية

كيف يمكنني العثور على تكاليف ضرائب Amazon FBA؟

ضرائب Amazon FBA هي نفسها الضرائب الأخرى اعتمادًا على الدخل الإجمالي المعدل. لا يؤثر مقدار المبالغ المستردة على المبلغ ، ولكن يتم طرح المبيعات والخصومات من هذا المبلغ الإجمالي. يجب أن تجد معلومات نموذج 1099-K في مركز البائع الخاص بك. قد تضطر إلى تقديم IRS Schedule C للنموذج 1040 US اعتمادًا على نطاق عملك وموقعه. إقرار ضريبة الدخل الفردي. قد يُطلب منك تحصيل ضرائب المبيعات في حالات معينة. توفر قائمة أفضل البرامج الضريبية هذه لوحة معلومات تتيح لك بسهولة تتبع مقدار الضريبة التي دفعتها على ضرائب Amazon FBA. بعض أفضل البرامج الضريبية مجانية تمامًا.

استنتاج

نأمل أن تكون قد وجدت هذه القائمة التي تضم أفضل حلول إدارة ضرائب Amazon مفيدة في المساعدة على تبسيط الإقرارات الضريبية الخاصة بك. إنه لأمر مدهش كم هو مضيعة للوقت وصعبة على الحكومات أن تدرك مدى أهمية الضرائب وما يمكن أن تكون العواقب إذا لم تدفع.

تقوم الشركات التي قمنا بإدراجها في القائمة بكل ما هو ممكن للتأكد من أنه يمكنك التركيز على عملك وعدم قضاء الكثير من الوقت في تحديد معدلات الضرائب أو التأكد من عدم تفويت أي تفاصيل.

لتبقى على اطلاع بأحدث أخبار التجارة الإلكترونية وأمازون ، اشترك في النشرة الإخبارية على www.cruxfinder.com.